Rp.5.088.144.463.292
Rp.3.677.165.063.433
Rp.5.187.494.103.513
Rp.3.151.385.999.329
Rp.262.829.207.185
Rp.262.829.210.192
Rp.163.479.566.964
Rp.119.468.656.611
Sampai Dengan 31 Oktober 2025
| KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 5.088.144.463.292 | 3.677.165.063.433 | 72,27% |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.774.057.276.424 | 1.039.673.422.522 | 58,60% |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 1.415.663.073.470 | 849.482.444.938 | 60,01% |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 204.165.588.278 | 111.766.638.717 | 54,74% |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 62.250.000.000 | 46.212.172.247 | 74,24% |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 91.978.614.676 | 32.212.166.620 | 35,02% |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 3.112.075.839.000 | 2.435.302.538.928 | 78,25% |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3.112.075.839.000 | 2.435.302.538.928 | 78,25% |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 202.011.347.868 | 202.189.101.983 | 100,09% |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 1.000.000.000 | 1.177.754.115 | 117,78% |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 201.011.347.868 | 201.011.347.868 | 100,00% |
| JUMLAH PENDAPATAN | 5.088.144.463.292 | 3.677.165.063.433 | 72,27% | |
| 5 | BELANJA DAERAH | 5.187.494.103.513 | 3.151.385.999.329 | 60,75% |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 4.070.484.229.084 | 2.621.718.016.662 | 64,41% |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.483.703.181.724 | 1.492.081.801.836 | 60,07% |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.337.363.524.336 | 913.901.946.150 | 68,34% |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 47.206.923.484 | 36.139.043.372 | 76,55% |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 188.556.115.540 | 174.883.725.304 | 92,75% |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 13.654.484.000 | 4.711.500.000 | 34,51% |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 401.103.992.512 | 131.141.634.139 | 32,70% |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 0 | 0 | 0,00% |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 146.571.469.687 | 67.183.778.910 | 45,84% |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 117.441.830.907 | 38.544.929.559 | 32,82% |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 110.312.151.330 | 21.137.174.817 | 19,16% |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 26.563.732.038 | 4.275.750.853 | 16,10% |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 214.808.550 | 0 | 0,00% |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 28.229.597.791 | 725.197.800 | 2,57% |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 28.229.597.791 | 725.197.800 | 2,57% |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 687.676.284.126 | 397.801.150.728 | 57,85% |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 653.252.306.860 | 397.801.150.728 | 60,90% |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 34.423.977.266 | 0 | 0,00% |
| JUMLAH BELANJA | 5.187.494.103.513 | 3.151.385.999.329 | 60,75% | |
| TOTAL SURPLUS/(DEFISIT) | -99.349.640.221 | 525.779.064.104 | ||
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 99.349.640.221 | 143.360.553.581 | 144,30% |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 262.829.207.185 | 262.829.210.192 | 100,00% |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 262.829.207.185 | 262.829.210.192 | 100,00% |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0,00% |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0,00% |
| JUMLAH PENERIMAAN | 262.829.207.185 | 262.829.210.192 | 100,00% | |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 163.479.566.964 | 119.468.656.611 | 73,08% |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0,00% |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 163.479.566.964 | 119.468.656.611 | 73,08% |
| JUMLAH PENGELUARAN | 163.479.566.964 | 119.468.656.611 | 73,08% | |
| PEMBIAYAAN NETTO | 99.349.640.221 | 143.360.553.581 | 144,30% | |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN (SILPA) | 0 | 669.139.617.685 | ||
| SKPD | ANGGARAN | REALISASI | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1.000.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Kesehatan | 152.781.985.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 5.700.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Sosial | 146.400.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 201.639.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana | 180.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 5.000.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 200.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Perhubungan | 4.000.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 70.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 125.711.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 800.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 30.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 10.000.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 1.782.951.194 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Peternakan | 9.050.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 5.500.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Energi Sumber Daya Mineral | 120.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 169.165.000 | 0 | 0,00% | |
| SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT | 391.577.781 | 0 | 0,00% | |
| Badan Keuangan Daerah | 3.432.606.365.725 | 0 | 0,00% | |
| Badan Pendapatan dan Aset Daerah | 1.443.070.973.592 | 0 | 0,00% | |
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 14.981.650.000 | 0 | 0,00% | |
| Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta. | 200.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 36.045.000 | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.088.144.463.292 | 0 | 0,00% | |
| SKPD | ANGGARAN | REALISASI | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2.549.106.034.264 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Kesehatan | 524.346.754.381 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 193.368.808.591 | 0 | 0,00% | |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 12.265.095.982 | 0 | 0,00% | |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 12.010.785.793 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Sosial | 59.117.744.366 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 30.628.780.358 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana | 21.198.052.094 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 93.560.648.295 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 5.527.163.382 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 23.886.022.258 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Perhubungan | 32.562.745.961 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 21.849.862.757 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 11.898.195.031 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7.804.443.165 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 40.997.321.972 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 12.940.850.264 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 22.170.815.487 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 21.242.722.686 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Peternakan | 36.360.037.492 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 75.870.873.275 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Energi Sumber Daya Mineral | 15.169.719.195 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 32.936.485.615 | 0 | 0,00% | |
| SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT | 124.979.898.946 | 0 | 0,00% | |
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 172.866.355.010 | 0 | 0,00% | |
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 23.192.418.127 | 0 | 0,00% | |
| Badan Keuangan Daerah | 804.327.916.077 | 0 | 0,00% | |
| Badan Pendapatan dan Aset Daerah | 109.977.808.054 | 0 | 0,00% | |
| Badan Kepegawaian Daerah | 14.484.392.894 | 0 | 0,00% | |
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 26.382.408.858 | 0 | 0,00% | |
| Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 5.867.723.763 | 0 | 0,00% | |
| Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta. | 12.006.812.278 | 0 | 0,00% | |
| Inspektorat Daerah Provinsi NTT | 20.065.064.672 | 0 | 0,00% | |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 16.523.342.170 | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.187.494.103.513 | 0 | 0,00% | |